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ISO22000内审员/专员-18
课程大小： 18
课程语言：普通话
课程类别：课程 / 课程学习版 / ISO22000内审员/专员
主 讲：高级顾问教授师/
课程更新：2007-12-12 10:43:08
课程时间：
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相关信息：未知
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案例学习如何编写检查表：

【案例8—8：食品安全管理体系审核通用检查表（适合各部门）】

见教材或或到校友交流论坛（http://www.iso.edu3.cn）“ISO22000”专区下载


第9章  管理评审

9．1  管理评审概述
    管理评审的目的、评审的对象、评审的内容、评审的输入、评审的时机、评审的方式、评审的输出等已在2．13章节做了详细说明。


9．2  管理评审与食品安全管理体系审核的比较
    表9—1对食品安全管理体系审核和管理评审进行了比较。

9．3  管理评审的实施过程
    管理评审的实施过程见案例9—1。

【案例9—1：管理评审的实施过程】

一、管理评审计划
   一般在评审前的3～4周，由食品安全小组组长编制“管理评审计划”，经总经理批准后下发至参加人员。
   “管理评审计划”包括以下内容：
   ①评审目的（见2．13章节）；
   ②评审内容（见2．13章节）；
   ③评审方式；
   ④评审的参加人员；
   ⑤评审的时间安排；
   ⑥评审输入的准备。
   二、评审输入的准备
   见2．13节及案例9—2。
   三、召开管理评审会
   管理评审一般以会议形式进行，由总经理主持。
   （1）评审内容
   评审人员对所提交的报告进行逐项分析并就下列内容进行评价：
   （评审内容详见2．13节）
   （2）总经理总结评审结果
   ①食品安全管理体系的适宜性、充分性、有效性的结论。
   ②组织机构是否需要调整，食品安全管理体系及其要素是否需要改进？
   ③食品安全管理体系文件是否需要修改？
   ④资源配备是否充足，是否需要调整增加？
   ⑤HACCP计划、OPRP是否需要调整更新？
   ⑥食品安全方针、目标是否适宜？是否需要修改？
   ⑦提出相应的纠正和预防措施的要求。
   四、评审报告
   管理评审结束后，由食品安全小组组长编写出“管理评审报告”，经总经理批准后下发各有关部门。
   管理评审报告的内容如下所述。
   ①评审目的。
   ②评审日期。
   ③组织人、参加人员。
   ④评审内容。
   ⑤评审结论（包括评审输出的内容）。
   包括：
   a．食品安全管理体系的适宜性、充分性和有效性的结论；
   b．组织机构是否需要调整；
   c．食品安全管理体系文件（主要指食品安全管理手册、程序文件、HACCP计划、OPRP）是否需要修改；
   d．资源配备是否充足，是否需要调整增加；
   e．食品安全方针、目标是否适宜，是否需要修改；
  f．食品安全保证措施是否需要改进；
g．食品安全管理体系及其要素是否需要改进。
   五、管理评审的后续管理
   食品安全小组组长组织有关部门对管理评审中的纠正措施进行跟踪验证，验证的结果应记录并上报最高管理者及有关人员。



9．4  管理评审计划
管理评审计划见案例9—2。

【案例9—2：管理评审计划】                                              No．GP2006-1
                                        编制／日期：__________批准／日期：____________

1  评审目的
   确保食品安全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。
2  评审内容
   ①食品安全方针是否适宜？食品安全方针实现程度如何？是否需要更新食品安全目标？
   ②现有食品安全危害分析是否适宜？现行食品安全危害控制措施是否有效？
   ③资源是否配置得当，能否满足实现食品安全方针和食品安全目标的要求？
   ④组织结构、管理职能是否合适和协调？活动及其相应文件是否需要修正？
   ⑤自前次管理评审以来验证活动结果的分析情况（含内部审核结果的分析）；自前次管理评审以来食品安全管理体系的更新情况；前次管理评审跟踪措施的实施情况。
   ⑥食品安全状况；紧急情况和事故的处理以及产品的撤回情况；纠正和预防措施实施情况。
   ⑦沟通的情况（含顾客的反馈情况）。
   ⑧食品安全管理体系适应内外部条件变化的应变能力。
   ⑨外部审核或检验情况。
   ⑩需要改进和加强的领域是什么？
3  管理评审的方式
   采用召开管理评审会议的方式，对评审的内容进行讨论、分析、评价，最后确认结果并形成管理评审报告。
4  评审人员及分工
   ①管理评审会议由总经理主持，食品安全小组组长协助。
   ②各部门经理／主管参加管理评审。
   ③总经理指定的其他人员：……
5  管理评审的时间安排及地点
   2006年12月28日在三号会议室进行2006年第一次管理评审。
6  评审输入的准备
   各部门／人员准备下列报告，并在12／20号前提交给食品安全小组组长：
   （注：各部门可将下列多份报告的内容汇总在一份报告里）
   ①品管部
   ◆产品检测情况（包括外部检测情况）；CCP验证情况。
   ◆应急准备和响应情况总结，食品安全事故调查处理情况总结，产品召回情况总结。
   ◆纠正和预防措施实施情况报告。
   ◆相关方（含顾客）的投诉、建议及其要求报告。
   ◆食品安全目标实现情况总结，法律法规和其他要求遵循情况评价。
   ◆信息沟通情况总结。
   ◆改进建议。
   ②食品开发部
   ◆产品开发、改进情况。
   ◆危害分析、HACCP计划建立情况总结。
   ◆本部门食品安全目标实施情况总结。
   ◆改进建议。
   ③设备部
   ◆设备管理情况总结。
   ◆洗手消毒设施、卫生设施维护情况总结。
   ◆新、改、扩建工程中执行P1    ◆本部门食品安全目标实施情况总结。
   ◆改进建议。
   ④生产部
   ◆生产计划的执行情况报告。
   ◆生产成本、物料耗损情况报告。
   ◆生产现场质量、卫生控制情况报告。
   ◆工艺纪律执行情况报告。
   ◆PRP、OPRP、HACCP计划遵循情况总结；CCP监控情况总结。
   ◆本部门食品安全目标实施情况总结。
   ◆改进建议。
   ⑤仓库
   ◆仓库安全、卫生管理情况。
   ◆本部门食品安全目标实施情况总结。
   ◆改进建议。
   ⑥采购部。
   ◆供应商业绩情况报告。  
   ◆供应商所供原辅料的食品安全情况。
   ◆本部门食品安全目标实施情况总结。
   ◆改进建议。
   ⑦人事行政部
   ◆组织机构适宜性、人力资源的总体分析报告（分析人力资源的配置是否与食品安全管理相适应等）。
   ◆人员培训情况报告。
   ◆消防演习情况总结报告。
   ◆员工健康情况检查、劳动纪律检查总结报告。
   ◆本部门食品安全目标实施情况总结。
   ◆改进建议。
   ⑧营销部
   ◆服务情况报告（包括顾客的满意度、与顾客沟通的情况、顾客投诉处理的情况以及顾客反馈的其他信息）。
   ◆本年度销售及市场分析报告（报告中应说明有无对管理体系产生影响的市场环境变化等）。
   ◆新产品开发建议（含食品安全建议）。
   ◆合同的执行状况报告。
   ◆客户使用产品过程中产生的食品安全问题。
   ◆本部门食品安全目标实施情况总结。
   ◆改进建议。
   ⑨生产车间
   ◆生产计划完成情况报告。
   ◆生产过程质量、卫生控制情况报告。
   ◆PRP、OPRP、HACCP计划遵循情况总结；CCP监控情况总结。
   ◆本部门食品安全目标实施情况总结。
   ◆改进建议：
   ⑩总经理
   必要时，总经理就企业食品安全战略提交报告。
   ⑩食品安全小组组长
   食品安全小组组长对各部门提交的报告进行分析，并在此基础上编写“食品安全管理体系运行情况报告”，内容包括：
   ◆方针、目标实现情况；
   ◆前次管理评审跟踪措施的落实情况和效果评价；
   ◆内、外部审核的结果；
   ◆验证活动结果的分析；
   ◆体系更新活动的总结评价；
   ◆管理体系文件的变动、组织结构的变动以及其他内外部环境的变化（如法律法规的变化等）；
   ◆食品安全管理体系适宜性、充分性、有效性的初步总体评价；
   ◆改进建议。



9．5  管理评审会议议程
    管理评审会议议程见案例9—3。

【案例9—3：管理评审会议议程】
  
一、总经理主持会议，说明管理评审的有关事项（9：00～9：10）
   二、各部门负责人报告本部门负责的事项，在部门报告后，与会者对该部门工作的有效性、充分性和适宜性及其提出的改进建议进行评价并作出改进决策。
   ①食品安全小组组长（汇报食品安全管理体系运行情况，公司食品安全方针、目标实施情况，前次管理评审跟踪措施的落实情况和效果评价，内、外部食品安全管理体系审核的总结及分析，验证活动结果的分析，体系更新活动的总结评价，可能引起食品安全管理体系变化的企业内部和外部食品安全，以及改进的建议）（9：10—9：25）
   ②品管部（9：25～9：40）（报告的内容见评审输入，这里不再详述）
   ③生产部（9：40～9：55）
   ④食品开发部（9：55～10：10）
   ⑤销售部（10：10—10：25）
  ⑥采购部（10：25—10：40）（休息20min）
   ⑦设备部（11：00～11：15）
   ⑧行政人事部（11：15—11：30）
⑨仓库（11：30～11：45）
   （午餐和午休）
   ⑩生产各车间（14：00～14：40）
   三、对食品安全管理体系实施和保持的整体效果进行评审（14：40～15：20）
   ①对食品安全管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审；
   ②对食品安全方针、目标的适宜性进行评审；
   ③对组织结构、职责分配、资源配备是否适宜进行评审；
   ④对食品安全管理手册及其支持性文件是否需要修改进行评审。
   四、总经理总结评审结果（15：20～15：40）
   ①食品安全管理体系的适宜性、充分性、有效性的结论。
   ②组织机构是否需要调整，食品安全管理体系及其要素是否需要改进？
   ③食品安全管理体系文件是否需要修改？
   ④资源配备是否充足，是否需要调整增加？
   ⑤食品安全保证措施是否需要改进？
   ⑥食品安全方针、目标是否适宜？是否需要修改？
   ⑦提出相应的纠正和预防措施的要求。
  （注：每次的管理评审会议，可酌情增删内容和调整时间分配。）


9．6  管理评审报告
    管理评审报告见案例9—4。

【案例9-4：管理评审报告】

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